Einfache, transparente Finanzplanung entlastet das Controlling und stärkt das Business

Die Kundin

Fast 130 Millionen Menschen fahren jährlich mit den Trams und Bussen der Basler Verkehrs-Betriebe, zum Teil bis in die deutsche und französische Grenzregion. Dies bedeutet einen hohen Planungsaufwand. Alle Tram- und Buslinien müssen ebenso geplant werden, wie zahlreiche längerfristige Bauvorhaben und Anschaffungen: Bis 2027 soll beispielsweise jeder Bus elektrisch fahren. Finanziert werden alle Projekte mit öffentlichen Geldern. Als Entscheidungsgrundlage wollen die diversen Stakeholder präzise Zahlen sehen und wissen, wie diese zustande kommen. Doch die bisherige Systemwelt war zu komplex, um diese Einblicke schnell bereitzustellen.

Herausforderungen und Chancen

• Auskunfts- und Nachweispflicht gegenüber unterschiedlichsten Stakeholdern – etwa Geschäftsleitung, Verwaltungsrat, Amt für Mobilität, Kanton, Bund und Ausland – erfordern präzise Planung und Dokumentation
• Finanzanalysen, Controlling und Berichtswesen bislang sehr aufwendig und intransparent
• Komplexer Planungsprozess mit viel Abstimmungsaufwand und langfristigen Planungszyklen

Ergebnisse mit Mehrwert

Uns war wichtig, ERP- und Planungslösung eng zu integrieren. Nur so lässt sich maximale Transparenz erreichen.

Daniel Mangani, CFO, Basler Verkehrs-Betriebe

• Schnellere Einblicke in die Kostenzusammensetzung und weniger Fehler durch den Wegfall von Schattensystemen
• Präzisere Prognosen durch höhere Verlässlichkeit der Planung
• Mehr Transparenz gegenüber Stakeholdern
• Leichtere bereichsübergreifende Abstimmung sowie Unternehmenssteuerung in Echtzeit
• Reduzierung des Planungsaufwands dank der Nutzung eines integrierten und komfortablen Planungstools

Warum SAP und NOVO Business Consultants

Die Kombination von SAP Analytics Cloud und SAP S/4HANA ist ein wesentlicher Baustein unserer digitalen Finanztransformation und die Voraussetzung dafür, innovativ zu bleiben.

Hans-Peter Güntert, Controller/Projektleiter, Basler Verkehrs-Betriebe

Eine lückenlose Integration von SAP S/4HANA® und SAP®Analytics Cloud sorgte für maximale Transparenz, effizientere Planungsprozesse und -zyklen sowie bessere Entscheidungsgrundlagen. Innerhalb weniger Monate konnte mit dem Partner NOVO Business Consultants (www.novo-bc.ch) zuerst die Einjahresplanung mit SAP Analytics Cloud optimiert werden – und das parallel zur Greenfield-Einführung von SAP S/4HANA. Direkt im Anschluss wurde die Mehrjahresplanung ergänzt. Ermöglicht wurde dies durch den vordefinierten Business Content für die integrierte Finanzplanung für SAP S/4HANA mit Geschäftsszenarien, die um spezifische Anforderungen erweitert wurden. Die ersten Kontrollen der Planerfolgsrechnung werden direkt in SAP Analytics Cloud durchgeführt und alle Plan-Daten werden für die anschließende Weiterverarbeitung in SAP S/4HANA übernommen.

> 15.000 Planungsobjekte vom Projektstrukturplan bis zur Kostenstelle

> 350 Mitarbeiter*innen sind schon heute intensiv in Planungsaufgaben involviert